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关于泗水县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

—— 201415日在泗水县第十七届人民代表大会

第三次会议上

县财政局局长   

各位代表,同志们:

我受县政府委托,向本次会议报告我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2013年全县预算执行情况

2013年,财政工作在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,按照“跨越发展,进位赶超”总体部署,深入贯彻“落实年、突破年”战略,全力以赴组织收入,千方百计挖潜增收,合理调度安排支出,圆满完成了全年财政收支预算。

(一)全县公共财政预算收支情况

县十七届人民代表大会第二次会议批准2013年公共财政收支预算为:2013年,全县公共财政预算收入安排63048万元,增长25.0%;全县公共财政预算支出安排182960万元,增长10.0%。因上级财政体制调整等原因,201312月份,县十七届人大常委会第二十一次会议批准调整2013年公共财政预算收支为:2013年,全县公共财政预算收入安排68500万元,增长25.4%(新口径);全县公共财政预算支出安排202507万元,增长21.8%

1、公共财政预算收入情况

2013年,全县公共财政预算收入完成68500万元,完成预算的100.0%,增长25.4%。分部门完成情况是:国税部门完成9507万元,增长13.7%;地税部门完成43566万元,增长23.2%;财政部门完成15427万元,增长41.2%。主要收入项目完成情况是:营业税17516万元,增长13.9%;增值税6615万元,增长30.9%;企业所得税和个人所得税4511万元,下降8.7%;其他各项税收23217万元,增长35.0%;非税收入16641万元,增长37.9%

2、公共财政预算支出情况

2013年,全县公共财政预算支出完成211686万元,完成预算的104.5%,增长27.3%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出21230万元,完成预算的88.1%;公共安全支出6414万元,完成预算的100.4%;教育支出42910万元,完成预算的102.7%;科学技术支出4649万元,完成预算的105.3%;文化体育和传媒支出3214万元,完成预算的101.9%;社会保障和就业支出26555万元,完成预算的109.6%;医疗卫生支出23296万元,完成预算的110.7%;节能环保支出4913万元,完成预算的105.3%;城乡社区事务支出9146万元,完成预算的100.6% ;农林水事务支出43514万元,完成预算的107.9%;交通运输支出7665万元,完成预算的142.9%;商业服务业等事务支出1329万元,完成预算的101.2%;住房保障支出5477万元,完成预算的103.1%

3、公共财政预算平衡情况

2013年,全县公共财政预算收入68500万元,加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债券及上年结转收入等164093万元,收入共计232593万元。全县公共财政预算支出211686万元,加上解支出、结转下年等20761万元,支出共计232447万元。收支相抵,累计净结余146万元。

(二)全县基金预算收支情况

1、基金收入情况

2013年,县级基金收入56380万元,完成预算的101.2% 。主要收入项目为:地方教育附加收入810万元,地方水利建设基金收入813万元,国有土地收益基金收入1983万元,农业土地开发资金收入552万元,国有土地使用权出让收入48300万元,彩票公益金收入574万元,城市基础设施配套费收入2599万元。

2、基金支出情况

2013年,县级基金支出73559万元,完成预算的132.4%。主要支出项目为:地方教育附加安排的支出648万元,国有土地使用权出让收入安排的支出49877万元,国有土地收益基金安排的支出1983万元,城市基础设施配套费安排的支出2083万元,地方水利建设基金安排的支出1682万元,彩票公益金安排的支出1289万元,大中型水库后期扶持基金安排的支出5588万元,新增建设用地土地有偿使用费安排的支出9197万元。

3、基金平衡情况

2013年,县级基金收入56380万元,加上级补助、上年拖转收入33441万元,收入共计89821万元。县级基金支出73559万元,加上解支出452万元,拖转下年支出15810万元,支出共计89821万元,收支平衡。

目前,财政结算正在进行中,有些数字还会略有变化,待财政决算编制完成后再向县人大常委会专题汇报。

二、2013年财政主要工作

2013年,面对宏观经济形势持续偏紧、重点税源企业增收乏力、上年同期一次性税收多等不利因素,我们切实采取有效应对措施,尽心竭力组织收入,积极谋划服务发展,更加注重改革创新,切实加强财政监管,圆满完成了全年各项财政工作任务。

(一)全力挖潜增收,确保收入平稳增长

制定了2013年税收任务目标,严格税收考核奖惩办法,充分调动了各乡镇(街道)和税收征管职能部门组织收入的积极性,全年乡镇(街道)级收入完成14650万元,增长35.8%,高于全县平均增幅10.4个百分点。完善国地金协作机制,定期召开税收专题分析会,对重点企业进行调查摸底,全年重点调度的50家企业完成税收51229万元,增长4.2%,税收过千万元的企业14家。进一步加大石材、河砂、淀粉、铁矿等行业综合治理力度,开展了规范房地产市场经营秩序活动,制定了契税缴纳补助政策,全年征收契税7000万元,同比增加4446万元,拉动公共财政预算收入增长8.1个百分点。加强政府非税收入征收管理,严格票据领缴制度,全年完成非税收入16641万元,增长37.9%

(二)服务发展大局,推进经济转型升级

深入贯彻落实“大项目突破年”、“招商引资突破年”战略,拨付资金23900万元,支持了康师傅、康得新、娃哈哈、汇源、汇川汽车、鸿润食品、惠丰铸造等企业发展。拨付企业扶持资金5200万元,促进了企业转型升级、科技创新。启动了下岗失业人员创业小额担保贷款工作,全年发放贷款309笔,发放资金2458万元。开展了“城市建设提升年”活动,拨付资金39800万元,支持了城乡片区、城市道路、城区绿化、广场建设以及244省道、农村社区、尹城河流域村庄整治等工作。圆满完成了投资1280万元的泉林镇小流域治理项目,并顺利通过市级验收,实施了投资1534万元的苗馆镇、泗张镇、星村镇、泉林镇农业综合开发工作。

(三)完善服务体系,办好民生各项实事

安排资金3805万元,全县全部小学初中免除学杂费、教科书费;拨付资金2630万元,新建教学楼2.3;安排扶困助学金1386万元,惠及3.26万人次。拨付资金49851万元,构建了以城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合、新农保、城镇居民养老保险、医疗救助为主的保障体系,提高了城乡低保、农村五保、新农合、城镇居民医疗保险、城乡居民养老保险补助标准。拨付资金2510万元,廉租房、公租房、棚户区和农村危房建设扎实推进。安排资金460万元,开展了46万亩小麦、玉米政策性保险工作,在特大风暴灾害中为群众理赔200余万元。安排粮食保障金432万元,地方储备粮规模扩大到4000万斤,保障了应急状态下的粮食供应。安排资金1278万元,促进了高校毕业生就业创业,全面落实三支一扶、公益岗、就业见习、特困家庭高校毕业生求职补贴等政策。安排一事一议奖补资金818万元,补助农村公益项目98个。安排补助资金7096万元,启动了“村户通”工程,共完成275个行政村,1130公里道路建设。及时足额发放粮食、综合、良种、农机具、成品油价格、水库移民等补贴6018万元。提高了行政事业单位人员工资,人均月增资270元。

(四)严格厉行节约,提高财政资金效能

按照上级厉行节约各项规定,制定下发了《关于加强行政事业单位财务管理促进勤俭节约的意见》,全年压缩三公经费210万元,一般性支出890万元。制定下发了《关于进一步加强政府投资项目管理工作的通知》,开展了政府投资项目招标控制价评审,加大了事前评审力度,全年完成评审项目123个,评审金额33438万元,审减额6022万元,核减率18.0%。制定了《泗水县预算单位公务卡结算目录》,76个预算单位纳入公务卡改革范围,开设公务卡520个。探索项目评估模式,对全县10个财政投资项目进行了绩效评价,规范了资金使用行为。

(五)抢抓政策机遇,积极争取上级扶持

充分利用省直管县、沂蒙革命老区县、县级基本财力保障机制政策机遇,全年争取上级各类资金15.6亿元,同比增加2.4亿元。其中县级基本财力保障机制转移支付35944万元,新增8385万元,增量列全市第一。争取世行贷款2006万元,促进了我县农林水事业发展。成功纳入全省村级公路网化示范县、国家水土保持工程范围,仅此两项就争取上级扶持资金9279万元;济宁市唯一的南水北调占补平衡项目落户泗水,争取上级资金6117万元。

(六)创新管理方式,提高科学理财水平

积极推进财政应用支撑平台建设,完善了集中支付、指标管理、预算管理、账务管理等工作流程,扩大了集中支付范围,141家预算单位纳入管理,全年累计办理业务39547笔,支付金额33.7亿元。启动了财政预算执行动态监控系统,全面监控预算单位资金流向,规范了财务行为。配合省财政厅济宁检查办事处,对我县2012年财政收支情况进行了检查。以助学金、九年义务教育保障经费、营养餐补助资金为重点,对全县教育系统会计信息质量开展了检查。对20家医疗机构进行收支两条线检查,巩固了医疗体制改革成果。

(七)加强队伍建设,全面提升服务能力

按照县委统一部署,开展了“解放思想跨越发展大讨论”、廉洁教育大讲堂、“四德”工程建设等工作,财政干部职工的精神风貌焕然一新,综合理财能力显著提高。严格执行党风廉政建设各项规定,举行了廉政宣誓、书写了承诺书、签订了责任状。扎实开展领导干部联系群众路线活动,印发各类材料8000余份,走访群众1848户。积极开展文明单位创建活动,坚持政务党务公开,简化办事流程,提高办事效率。加强干部作风建设,对工作日中午禁酒令、上下班作息时间等工作纪律进行不定期检查,并将检查结果纳入年终综合考核。严格落实厉行节约各项规定,努力压缩局内部“三公经费”支出,坚决杜绝公款浪费现象。下发了《关于加强公车管理严禁公车私用的通知》,规范公车使用行为。

各位代表、同志们,虽然财政工作实现了新突破,但我们也清醒地看到,财政运行中仍存在一些困难和问题。一是财政收入规模较小。虽然超额完成了全年财政收入任务,但公用财政预算收入总量仍然排在全市靠后位置。二是财政支出压力大。工资、社保、教育等刚性支出不断增加,全年民生支出145745万元,占财政总支出的68.8%,收支平衡压力较大。三是专款拨付不及时。由于我县财政资金总量不足,一些专款没有及时拨付到位。对此,我们将认真分析研究,采取切实有效措施,努力加以克服和解决。

三、2014年财政预算

2014年,全县财政工作的指导思想是:以“提升年、显效年”为总要求,深入贯彻落实十八大、十八届三中全会精神,紧扣“跨越发展、进位赶超”主题,按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的基本思路,努力培植壮大财源,切实保障改善民生,着力支持重点项目,不断深化改革创新,为泗水经济社会快速健康发展提供有力财力保障。

根据以上指导思想,按照积极稳妥的原则,2014年全县公共财政预算收入安排79460万元,相同口径增长16%

2014年,全县公共财政预算支出安排221800万元,相同口径增长4.78%。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出22500万元,增长6.0%;公共安全支出6600万元,增长2.9%;教育支出45100万元,增长5.1%;科学技术支出4800万元,增长3.3%;文化体育和传媒支出3250万元,增长1.1%;社会保障和就业支出29100万元,增长9.6%;医疗卫生支出25800万元,增长10.8%;节能环保支出5060万元,增长3.0%;城乡社区事务支出9200万元,增长0.6%;农林水事务支出45300万元,增长4.1%;交通运输支出7700万元,增长0.5%;商业服务业等事务支出1380万元,增长3.8%;住房保障支出5900万元,增长7.7%

根据以上预算安排,全县公共财政预算收入79460万元,加上预计各项税收返还、转移支付补助及上年结转收入等153867万元,收入共计233327万元;当年公共财政预算支出221800万元,加上预计上解支出、结转下年支出等11527万元,支出共计233327万元。收支相抵,预算平衡。

2014年,县级基金收入安排50000万元,加预计上级补助、上年拖转收入30810万元,收入共计80810万元。县级基金支出安排49600万元,加预计上解支出400万元,用上级补助收入及上年拖转收入安排的支出17810万元,拖转下年支出13000万元,支出共计80810万元。收支相抵,预算平衡。

四、坚定信心,乘势而上,全面完成2014年财政任务目标

2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,我们将按照县委的统一部署,在县人大及其常委会和社会各界的监督支持下,紧紧围绕“增收节支”这条主线,突出保民生、促发展两个重点,强化财政改革和监督两项工作,攻坚克难,开拓创新,在新起点上努力推进全县跨越发展进位赶超。

(一)狠抓增收节支,确保财政平稳运行

科学制定税收奖惩体制,充分调动各乡镇(街道)和相关部门组织收入的积极性。加强税源分析和对重点纳税行业(企业)调研,及时掌握税收变化情况,争取工作主动权。加大房地产、石材、河砂、铁矿、淀粉、混凝土等行业综合治理力度,探索装饰装修、房屋租赁等行业税收控管办法,努力挖掘税收增长潜力。继续加强“收支两条线”管理,强化土地出让金征管,确保应收尽收。严格控制会议费、招待费、车辆购置和运行费用等支出,各单位运转经费实行零增长,从严控制新增支出。

(二)优化支出结构,增强财政保障能力

优先保障教育、社保、医疗卫生、农林水等民生事业支出,及时足额发放各类惠民补贴,切实保障群众生产生活。积极筹措资金,全力支持县委、县政府确定的重大项目和重点工作开展。实施美化亮化工程,着力做好泗北新城建设、新农村社区、道路建设等工作。按照招商引资优惠政策需求,支持上大项目、好项目,大力推动经济发展。

(三)完善财政管理,提高科学理财水平

逐步建立健全以预算编审、执行考核、绩效评价为主要内容的预算绩效管理体系。严格执行公务卡消费目录,切实减少现金提取和使用。抓好财政支出事前控制,进一步强化投资评审,节约财政资金。以征收标准、征收项目、票据管理为重点,强化非税收入监督检查,巩固“小金库”专项治理成果。根据上级要求,对两大类十九项涉农补贴和项目资金进行专项清查整顿。选择部分骨干企业、行政事业单位开展会计质量信息检查,确保会计信息真实完整。

(四)认真研究政策,努力争取上级扶持

充分利用省直管县、沂蒙革命老区县、西部隆起带、县级基本财力保障机制等政策机遇,开拓思路跑项目,创新方式争资金,缓解我县财政压力。根据上级政策变动,做好沂蒙革民老区政策的对接和争取。密切配合相关部门研究包装项目,调整我县项目申报方向,使更多的项目纳入上级扶持范围。

各位代表、同志们,在新的一年里,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,振奋精神,强化措施,真抓实干,改革创新,确保完成财政全年任务目标,为泗水发展做出新的更大贡献。

县十七届人大三次会议秘书处             20141


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